九三学社云南省委员会2024年度预算公开说明

附件1

九三学社云南省委员会2024年预算公开目录

第一部分 九三学社云南省委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九三学社云南省委员会2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

九三学社云南省委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。根据“三定方案”，我委主要履行以下职责：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委的决议，决定、工作计划和交办的其他任务。

2.负责全省所属各级社组织的思想建设。

3.负责所属各级领导班子配备和后备队伍建设，抓好成员的培训及组织发展等工作。

4.充分发挥参政党的各项职能，调动社员参政议政的积极性，组织专题调研，撰写提案、议案及各类专题报告等。

5.大力开展以智力支边，智力扶贫为主要内容的各种工作，组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力。

（二）机构设置情况

九三学社云南省委员会共设置六个部室，包括：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部、联络部。我委无下属单位。

（三）重点工作概述

2024 年是新中国成立 75 周年，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 75 周年，是中共云南省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键一年，做好2024年的工作意义重大。

1.把牢正确政治方向，夯实共同思想政治基础

加强思想政治建设。

加强宣传工作和宣传平台建设。

加强参政党理论和社史研究。

2.围绕中心服务大局，提升议政建言成果质量

聚焦重大问题开展调研。

提高议政建言质量。

提高民主监督工作效能。

加强和改进信息工作。

3.发挥优势打造品牌，拓展深化社会服务实践

做好“会泽同心工程”“挂乡扶村”定点帮扶工作。

进一步提高社会服务品牌效能。

开展“九三学社中央院士专家行”活动。

4.提高自身能力水平，焕发组织生机活力

做好组织发展工作。

加强组织建设。

推进内部监督工作。

提高机关服务保障水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,098,975.12元，其中：一般公共预算9,873,692.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入225,282.50元。

与上年对比，部门财务总收入减少了55,116.00元，主要原因有以下几点：

1.我委2023年调出1人，2024年人员经费（工资、医保、公积金、养老保险）等均有所降低，同时，按人均标准测算的公用经费有所减少；

2.按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,873,692.62元，其中:本年收入9,873,692.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,873,692.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入减少了280,398.50元，主要原因有以下几点：

1.我委2023年调出1人，2024年人员经费（工资、医保、公积金、养老保险）等均有所降低，同时，按人均标准测算的公用经费有所减少；

2.按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,098,975.12元。财政拨款安排支出9,873,692.62元，其中：基本支出7,208,102.62元，与上年对比，基本支出减少358,988.50元，主要原因是我委2023年调出1人，人员经费和公用经费都有所降低，同时按照统一要求，压减公用经费保障重点支出；项目支出2,665,590.00元，与上年对比增加了78,590.00元，主要原因是部门预算机动经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行5,517,175.22元，主要用于人员经费4,125,235.35元和公用经费1,391,939.87元。人员经费全部用于发放机关在职人员的工资以及缴纳相关社保费用。公用经费主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用以及其他商品和服务支出等，主要用于保障机关全年的正常运转。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出2,665,590.00元，主要用于九三学社云南省委员会现有的四个一级项目，分别是民主党派专项业务经费、社会服务保障专项经费、民主党派和社会服务保障经费和因公出国（境）经费。民主党派专项业务主要用于参政议政工作，形成信息、调研报告及提案等，报送有关部门；组织开展各项社务工作，指导基层组织定期开展组织生活，举办新社员暨骨干社员培训班；做好宣传工作，做好《云南九三》的出版印刷、网站及微信公众号的日常维护工作，与媒体的宣传合作。社会服务保障专项经费主要用于开展社会服务和乡村振兴工作，开展“九三科技之光”系列活动，做好“同心工程”的定点帮扶工作，组织各领域的专家到基层服务，做好泸沽湖保护治理民主监督工作等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休5,940.00元，主要用于机关退休人员符合规定的费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出572,170.72元，主要用于缴纳机关在职人员的基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,430.77元，主要用于其他社会保障和就业支出缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗386,215.24元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助221,453.41元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,040.00元，主要用于支付其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金483,677.26元，主要用于缴纳2024年机关在职人员的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我委2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我委2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我委2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额153,000.00元，其中：政府采购货物预算66,000.00元、政府采购服务预算87,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

我委政府采购预算相关情况详见附表《部门政府采购预算表07》，政府购买服务预算相关情况详见附表《部门政府购买服务预算表08》。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社云南省委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计139,680.00元，较上年减少4,320.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社云南省委员会2024年因公出国（境）费预算为45,590.00元，较上年减少1,410.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

我委2024年因公出国（境）费预算较上年下降3%，主要原因是按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2024年因公出国（境）费预算时压减相应预算安排。

（二）公务接待费

九三学社云南省委员会2024年公务接待费预算为33,950.00元，较上年减少1,050.00元，下降3.00%，国内公务接待批次预计为35次，预计共接待350人次。

我委2024年公务接待费较上年下降3%，主要原因是按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2024年公务接待费预算时压减相应预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社云南省委员会2024年公务用车购置及运行维护费为60,140.00元，较上年减少1,860.00元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费60,140.00元，较上年减少1,860.00元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我委2024年公务用车购置及运行维护费较上年下降3%，主要原因是按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2024年公务用车购置及运行维护费预算时压减相应预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

九三学社云南省委员会现有四个一级项目，分别是民主党派专项业务经费、社会服务保障专项经费、民主党派和社会服务保障经费和因公出国（境）经费，重点项目是民主党派专项业务经费和社会服务保障专项经费两个项目。

民主党派专项业务经费绩效目标主要是：发挥8个专门委员会、14 个州市组织和骨干社员的参政议政效能，配合社中央开展好党派年度大调研，组织好社省委的重点调研，实施好社省委立项选题调研。完成信息的采写、报送工作；向省政协大会提交集体提案；完成每年的政党协商任务。持续巩固深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，组织好年度学习和主题教育；开展理论学习研究、教育宣传等形式多样的活动，加强思想建设。对现有“网、微、刊”三个平台进行细分、优化和融合。对《云南九三》进行改版，做好网站及微信公众号等新媒体的管理和建设，维护工作。做好组织发展工作，举办1期骨干暨新社员培训班。

社会服务保障专项经费绩效目标主要是：做好“会泽同心工程”“挂乡扶村”定点帮扶工作。以建设社会服务实践基地为抓手，依托实践基地平台，进一步拓展充实“九三科技之光”“百名专家科技下乡”等品牌项目内容，注重突出九三科技特色，充分发挥其示范引领作用。开展“九三学社中央院士专家行”活动。探索建立“九三院士专家工作站”；支持州市组织以“百名专家科技下乡”活动等形式开展科学普及、科技服务活动。开展好泸沽湖保护治理民主监督工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

7.同心工程：以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐·云南在行动”品牌。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社云南省委员会2024年机关运行经费安排1,391,939.87元，与上年对比减少284,830.22元，主要原因有以下几点：

1.我委2023年调出1人，2024年按人均标准测算的公用经费有所减少；

2.按照要求，统一压减公用经费，统筹用于保障重点支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，九三学社云南省委员会资产总额1,729,148.07元，其中，流动资产313,114.09元，固定资产（原值）1,409,031.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（原值）7,002.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加277,667.23元，其中固定资产增加53,880.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值64,700.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3,586.07元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

九三学社云南省委员会2024年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》《中央转移支付补助项目支出预算表》没有数据，故公开空表。

附件列表：

• 九三学社云南省委员会2024年度预算公开报表.pdf