- 来源：九三学社云南省委会
- 发布时间：2023-08-22
九三学社云南省委员会2022年度部门决算
目 录
第一部分 九三学社云南省委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 九三学社云南省委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。根据“三定方案”，我委主要履行以下职责：
1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委的决议，决定、工作计划和交办的其他任务。
2.负责全省所属各级社组织的思想建设。
3.负责所属各级领导班子配备和后备队伍建设，抓好成员的培训及组织发展等工作。
4.充分发挥参政党的各项职能，调动社员参政议政的积极性，组织专题调研，撰写提案、议案及各类专题报告等。
5.大力开展以智力支边，智力扶贫为主要内容的各种工作，组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，九三学社云南省委员会在九三学社中央和中共云南省委的坚强领导下，在省委统战部的关心支持下，团结带领全省各级社组织和全体社员，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九届历次全会、中共二十大和中共云南省第十一次党代会精神，全面贯彻落实中央、全省统战工作会议、《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》文件精神，以深化政治交接为主线，以加强自身能力建设为抓手，以融入大局、服务大局为履职突破口，胸怀国之大者、心系省之要事，赓续初心、奋楫笃行，圆满完成换届和全年各项工作任务。
1.以高度的政治责任感，圆满完成换届任务。
2.加强思想政治建设，凝聚共同奋斗力量。
3.聚焦重点深入调研，建言资政开创新局面。
4.巩固优势拓方式，社会服务有提升。
5.换届换出新风貌，自身建设显成效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部、联络部、办公室。我委无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入九三学社云南省委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个是：九三学社云南省委员会。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
九三学社云南省委员会2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
附件说明：九三学社云南省委员会无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》为空。
九三学社云南省委员会无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》为空。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
九三学社云南省委员会2022年度收入合计9863531.25元。其中：财政拨款收入9623531.25元，占总收入的97.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入240000.00元，占总收入的2.43%。与上年相比，收入合计增加796128.24元，增长8.78%。其中：财政拨款收入增加795578.24元，增长9.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加550.00元，增长0.23%。主要原因有以下几点：
1.2022年新增换届项目支出；
2.2022年机关新调入1人，基本支出人员经费有所较上年增加；
3.2022年我委收到九三学社中央、省级其他部门的拨款，其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
九三学社云南省委员会2022年度支出合计9854031.25元。其中：基本支出7063866.43元，占总支出的71.69%；项目支出2790164.82元，占总支出的28.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加580242.12元，增长6.26%。其中：基本支出增加602969.20元，增长9.33%；项目支出减少22727.08元，下降0.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因有以下几点：
1.2022年机关新调入1人，基本支出人员经费有所较上年增加；
2.2022年新增换届项目支出，但较上年减少党群口课题经费和中央补助地方民主党派培训经费支出，综合下来项目支出较上年下降0.81%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障九三学社云南省委员会机关正常运转的日常支出7063866.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5842067.14元，占基本支出的82.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1221799.29元，占基本支出的17.30％。（人均46992.28元）
（二）项目支出情况
2022年度用于保障九三学社云南省委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2790164.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况如下：
1.社务活动经费230124.40元，主要用于开展全省各级组织的社务活动。
2.调研考察经费376586.50元，主要用于社省委开展的调研工作。
3.宣传外联经费120000.00元，主要用于社省委宣传工作，如社讯印刷、网站运行维护等。
4.社会服务保障专项经费986780.42元，主要用于开展社会服务工作，如“九三科技之光”系列项目、“同心工程·挂乡扶村”项目、民主监督工作等。
5.乡村振兴工作经费50000.00元，主要用于开展乡村振兴项目。
6.民主党派专项业务经费298529.00元，主要用于基层组织开展活动和九三学社云南省直工委开展活动。
7.党群口课题研究经费144000.00元，是2021年党群口课题研究第二批次经费，主要用于招标课题研究的开展。
8.换届工作经费584144.50元，主要用于召开九三学社云南省第十二次代表大会会议费和参加九三学社中央代表大会差旅费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
九三学社云南省委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出9623581.25元，占本年支出合计的97.66%。与上年相比增加758792.12元，增长8.56%，主要原因有以下几点：
1.2022年新增换届项目支出；
2.2022年机关新调入1人，基本支出人员经费有所较上年增加；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8701618.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。主要用于2012801行政运行-基本支出5911454.03元，2012899其他民主党派及工商联事务支出-项目支出2790164.82元，用于保障九三学社云南省委员会机构的运转和履职工作的开展。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出486462.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于缴纳养老保险缴费479962.40元，离退休公用经费6500.00元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出435500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为144400.00元，支出决算为23863.68元，完成年初预算的16.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17060.68元，占总支出决算的71.49%；公务接待费支出决算6803.00元，占总支出决算的28.51%，具体是国内接待费支出决算6803.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
九三学社云南省委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为144400.00元，支出决算为23863.68元，完成年初预算的16.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为17060.68元，完成年初预算的27.34%；公务接待费支出决算为6803.00元，完成年初预算的19.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我委厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21260.60元，下降47.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少21041.60元，下降55.22%；公务接待费支出决算减少219.00元，下降3.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我委厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到基层开展调研、社会服务、社务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来访的中央及其他省（区）、市组织和本省州市级组织发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
九三学社云南省委员会2022年机关运行经费支出1081349.29元，增加87428.69元，增长8.80%,主要原因有以下两点：一是2022年九三学社中央、省级其他部门横向拨款等经费均在机关运行经费范围内开支；二是2022年机关新购置部分办公设备，因此机关运行经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的经费，如办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、水电费、办公设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，九三学社云南省委员会资产总额1452713.46元，其中，流动资产90559.48元，固定资产1355151.98元（资产原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7002.00元（资产原值），其他资产0元（具体内容详见附表）。
与上年相比，本年资产总额减少21187.15元，其中固定资产减少34761.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值168208.00元，实现资产处置收入0元；提供给职工使用宿舍75.50平方米，账面原值42723.38元，实现资产使用收入2724.00元，全部上缴国库。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额524476.00元，其中：政府采购货物支出116276.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出408200.00元。授予中小企业合同金额380476.00元，占政府采购支出总额的72.54%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
由于九三学社云南省委员会部门网站正在改版，暂时无法发布公开信息，按照“双公开”的要求，于2023年8月21日将2022年部门决算发布在九三学社楚雄州委员会网站上，待九三学社云南省委员会网站恢复后，将做好相关数据迁移，在网站同步公开决算信息。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
“同心工程”：以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐·云南在行动”品牌。
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53010202000710号