九三学社云南省委员会2023年预算公开目录

 

第一部分 九三学社云南省委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九三学社云南省委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

附件2

 

九三学社云南省委员会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。根据“三定方案”，我委主要履行以下职责：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委的决议，决定、工作计划和交办的其他任务。

2.负责全省所属各级社组织的思想建设。

3.负责所属各级领导班子配备和后备队伍建设，抓好成员的培训及组织发展等工作。

4.充分发挥参政党的各项职能，调动社员参政议政的积极性，组织专题调研，撰写提案、议案及各类专题报告等。

5.大力开展以智力支边，智力扶贫为主要内容的各种工作，组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力。

（二）机构设置情况

九三学社云南省委员会共设置六个部室，包括：组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部、联络部、办公室。我委无下属单位。

（三）重点工作概述

 2023年是贯彻中共二十大精神和社十二大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。社云南省委的工作思路是，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为强大思想武器，认真贯彻落实中共二十大、九三学社十二大、中共云南省委十一届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，团结全省社员，深化政治交接、传承合作初心，围绕中共云南省委提出的“3815”战略发展目标谋划，扎实做好各项工作，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，为助力云南经济社会高质量发展贡献智慧力量。

1.强化思想引领，凝聚思想共识。

提升思政工作的政治引领力。把学习宣传中共二十大精神和社十二大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务抓好抓实。结合开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，将思想政治建设寓于各项社务活动之中，统筹推进，同频共振，将与中国共产党通力合作的政治信念和“爱国、民主、科学”的优良传统继承好、传承好。

增强宣传工作的主动性和感染力。发挥主动性和创造性，围绕重点工作，服务社省委总体布局，做好宣传策划，营造主流舆论。

持续开展参政党理论和社史研究。吸收在理论、文史和传媒领域比较有影响力的社员、专家参与参政党理论研究工作，共同发力，以理论上的创新推动社务工作实践不断前进。

2.强化制度保障，提高建言质量。

围绕省委省政府中心工作，做好课题调研。着力发挥九三特色，做好课题调研工作。

积极探索，提高民主监督工作质量。围绕滇川两省联合立法、流域文旅产业发展与泸沽湖保护、农业面源污染问题，选准小切口。

加强信息工作，提高信息质量。加强信息工作，积极探索多种渠道建言献策，把广大人民群众和社员对民生问题的关注收集上来，通过各种渠道等反映意见建议，促进问题的解决。

提高书面协商质量，加强政党协商工作。加强与社内专家的互动联系，探索与社外专家对接沟通，提出具有前瞻性、针对性的意见建议。

3.强化服务意识，提升社会服务质效。

创新工作模式，建立和完善社服工作机制。充分发挥社会服务工作委员会职能作用，增强顶层设计，在工作方式和内容上不断创新。

整合资源优势，创新科普活动形式。继续拓展“九三科技之光”项目和活动内容，以九三学社中央社会服务项目、“沪滇合作”、“九地合作”等品牌为载体，聚焦地方科技创新、生态文明建设、农业科技推广、边远地区的医疗和教育等领域广泛开展帮扶活动，把品牌做强做精。

强化乡村振兴工作力度，积极谋划推进乡村振兴工作。继续做好“会泽同心工程”“挂乡扶村”定点帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4.强化自身建设，提升服务保障水平。

加强组织建设。贯彻落实《九三学社中央关于加强新时代组织发展工作的意见》及《九三学社发展社员流程》，进一步规范社员发展工作。

提升监督能力。进一步深入学习贯彻《各民主党派中央关于加强内部监督工作座谈会纪要》等系列文件精神，规范、完善各类监督形式。

增强基层组织活力。建立社省委常委联系基层组织制度，使领导班子成员深入地方组织和基层组织调查研究制度化、规范化。

提高机关服务水平。加强机关思想政治教育，把学习作为基础性经常性工作来抓，牢固树立政治机关意识。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，改进机关会风文风，从严管理使用“三公”经费和一般性支出，完善机关绩效管理工作。继续深入推进机关作风革命、效能革命，全面建设学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型、和谐型机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,154,091.12元，其中：一般公共预算10,154,091.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加了1,709,591.12元，主要原因分析有以下三点：

1.我委2023年有上年结转资金，2022年没有上年结转资金；

2.我委2023年机关工作人员较上年增加，人员经费（工资、医保、社保、公积金）等均有所增加。

3.2023年部门机动经费较2022年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 10,154,091.12元，其中:本年收入9,834,091.12元，上年结转收入320,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,834,091.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加了1,709,591.12元，主要原因分析有以下三点：

1.我委2023年有上年结转资金，2022年没有上年结转资金；

2.我委2023年机关工作人员较上年增加，人员经费（工资、医保、社保、公积金）等均有所增加。

3.2023年部门机动经费较2022年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 10,154,091.12元。财政拨款安排支出 10,154,091.12元，其中：基本支出7,567,091.12元，与上年对比，增加1,372,591.12元，主要原因是我委2023年机关工作人员较上年增加，人员经费（工资、医保、社保、公积金）等均有所增加；项目支出2,587,000.00元，与上年对比，增加337,000.00元，主要原因是我委2023年有两个项目的结转资金，2022年没有结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行6,033,219.40元，主要用于人员经费4,356,449.31元和公用经费1,676,770.09元。人员经费全部用于发放机关在职人员的工资以及缴纳相关社保费用。公用经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用以及其他商品和服务支出等，主要用于保障机关全年的正常运转。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出2,587,000.00元，主要用于九三学社云南省委员会现有的四个一级项目，分别是民主党派专项业务经费、社会服务保障专项经费、民主党派和社会服务保障经费和因公出国（境）经费。民主党派专项业务主要用于九三学社云南省委的参政议政工作，组织专家进行调研，形成信息、调研报告及提案，上报省委统战部、省政协以及九三学社中央；开展省直属基层组织的社务工作，指导基层组织定期开展组织生活，举办新社员暨骨干社员培训班等；做好九三学社云南省委的宣传和培训工作，做好《云南九三》的出版印刷、社省委网站及微信公众号的日常维护工作，以及思想建设和与《云南政协报》等媒体的宣传合作工作。社会服务保障专项经费主要用于九三学社云南省委开展社会服务和乡村振兴工作，开展“九三科技之光”系列活动，做好民主监督工作，做好“会泽同心工程”的定点帮扶工作，组织各领域的专家到基层服务等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6,480.00元，主要用于机关退休人员符合规定的费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出603,688.96元，主要用于缴纳机关在职人员的基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗315,538.85元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助192,849.91元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,314.00元，主要用于支付其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金400,000.00元，主要用于缴纳2023年机关在职人员的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我委2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我委2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我委2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额163,400.00元，其中：政府采购货物预算109,000.00元、政府采购服务预算54,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

我委政府购买服务预算相关情况详见附表《政府购买服务预算表08》。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社云南省委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144,000.00元，较上年减少400.00元，下降0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社云南省委员会2023年因公出国（境）费预算为47,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

我委2023年因公出国（境）费预算与2022年相同，没有变化。因公出国（境）费预算没有变化的主要原因是近年来我委一直严格遵守“三公”经费“只减不增”的规定，严格控制因公出国（境）团组数、人员数和开支数。

（二）公务接待费

九三学社云南省委员会2023年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次预计为40次，预计共接待400人次。

我委2023年公务接待费预算与2022年相同，没有变化。公务接待费预算没有变化的主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待批次及人次，严格内部接待的审批手续和接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社云南省委员会2023年公务用车购置及运行维护费为62,000.00元，较上年减少400.00元，下降0.64%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费62,000.00元，较上年减少400.00元，下降0.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我委2023年公务用车购置及运行维护费较上年下降0.64%，减少的主要原因是我委按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2023年公务用车购置及运行维护费预算时压减相应预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

九三学社云南省委员会现有四个一级项目，分别是民主党派专项业务经费、社会服务保障专项经费、民主党派和社会服务保障经费和因公出国（境）经费，重点项目是民主党派专项业务经费和社会服务保障专项经费两个项目。

民主党派专项业务经费绩效目标主要是：完成20个社省委立项调研、2个省委统战部重点调研工作，完成省政协2个重点培育提案调研工作；完成信息的采写、报送工作；向省政协大会提交集体提案；完成每年的政党协商任务，提交书面协商材料3篇。围绕深入开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育，巩固拓展系列主题教育成果，开展理论学习研究、教育宣传等形式多样的活动，加强思想建设。 编印《云南九三》四期；对九三学社云南省委网站进行改版，做好网站及微信公众号等新媒体的管理和建设，维护工作。举办骨干暨新社员培训班，采取课堂授课、经验交流、座谈讨论等形式，提高骨干社员和新社员的五种能力；结合州市组织换届和中调等工作，开展领导班子社务调研。

社会服务保障专项经费绩效目标主要是：全年开展好社会服务和乡村振兴工作；利用九三学社中央社会服务品牌、“沪滇合作”、平台充实“九三科技之光”项目和活动内容，通过创新科普活动形式普及科学知识；做好九大高原湖泊保护治理民主监督工作，完成主委带队2次重点调研任务，专题调研2次，完成4个专题报告的撰写上报。至少完成民主监督工作简报4篇。科普宣传1次，培训1次。对田坝乡李子箐村“同心工程”“挂乡扶村”工作的不断深化，强化乡村振兴工作力度，助推当地政府建设美丽乡村；依托“九三学社中央院士专家科普行”平台与中共云南省委统战部共同承办每年一期的“九三学社中央院士行”高层协商活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

7.同心工程：以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐·云南在行动”品牌。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社云南省委员会2023年机关运行经费安排1,676,770.09元，与上年对比增加278,670.09元，主要原因有以下两点：

1.我委2023年机关工作人员较上年增加，按人均标准测算的公用经费有所增加；

2.2023年部门机动经费较2022年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，九三学社云南省委员会资产总额1,451,480.84元，其中，流动资产89,326.86元，固定资产（原值）1,355,151.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（原值）7,002.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22,419.17元，其中固定资产（原值）减少34,761.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值168,208.00元，账面净值666.48元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3,657.87元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他需要说明的情况

九三学社云南省委员会2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，故公开空表。

附件：九三学社云南省委员会2023年度预算公开报表