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 九三学社昆明市委员会

2022年预算公开目录

 

第一部分 九三学社昆明市委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九三学社昆明市委员2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

九三学社昆明市委员会

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九三学社昆明市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能为参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传处和组织处。

所属单位1个，即九三学社昆明市委员会。

（三）重点工作概述

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，根据九三学社昆明市第八届委员会第四次全体会议精神，社昆明市委会2022年的工作思路是：围绕中共昆明市十二次党代会提出的“全面融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，加快中国春城、历史文化名城、国际大健康名城、区域性国际中心城市建设，全力开创生态化国际化现代化发展新局面”的工作总体要求，团结带领全市九三社员，按照九三学社中央和社云南省委的决策部署，在中共昆明市委的领导下、在市委统战部的具体指导下，接力奋进，倾情履职，不断加强自身建设，奋力推动我社各项工作再上新台阶，以优异成绩迎接中共二十大、九三学社中央十二大的胜利召开。

1.把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会、中共二十大精神、党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议作为开展社的各项工作的思想基础，组织全社开展专题学习活动；继续组织社员开展革命传统教育和多党合作传统教育；进一步抓好传统教育基地建设，充分发挥传统教育基地在主题教育中的积极作用；有效发挥媒体宣传作用，加强对广大社员的团结引领，提高社员“五种能力”，做好新时代中国特色社会主义的亲历者、实践者、维护者和捍卫者。

2.围绕2022年省、市的中心工作，组织选好省、市各项中标课题，深入开展调查研究；坚持依靠社内力量和借助社外力量相结合，探索与市级重点部门的合作共同开展课题研究，针对性地议政建言。发挥好九三学社滇中五州市委员会联合调研机制作用，选好联合调研的主题，承办好第六届联合调研会。认真履行好参政议政职能，凝聚社员智慧，向党委政府提出既有前瞻性、科学性、可行性，又接昆明地气的建议，为昆明市经济社会发展提出有真知灼见的意见和建议。

3.贯彻落实“人才强社”战略，加快吸引更多的有识之士加入九三学社，严格按照社中央、社云南省委关于组织发展的相关要求，指导各基层组织做好新社员发展及考察工作，稳步提升社员的数量及质量。努力做好新社员的思想政治和社章社史培训工作，多途径为新社员搭建履职平台，创造机会使新社员参与课题调研，培育锻炼有奉献精神和议政能力的骨干社员。加强对基层组织换届工作的指导，帮助社昆明市委部分基层组织完成换届工作。做好选举出席社省委第12次代表大会代表的各项工作。

4.开展“科学之光”-九三学社昆明市委大型社会服务活动，突出九三学社科技特色送医疗、送科技、送文化到贫困地区，助力当地巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴。继续探索完善“党建+党派+”社会服务模式，打响九三学社昆明市委“九·五善星”社会服务活动品牌。充分发挥社市委人才资源优势，深入贫困地区开展助力乡村振兴的调查研究，围绕乡村振兴的需求，结合民主党派的特色和职能，大胆探索创新社会服务方式。

5.在省市统战部门的指导帮助下，进一步做好昆明周培源旧居的建设工作，以及周培源先生诞辰120周年纪念活动。积极争取社中央对将“刘文典在云南展”陈列室建成九三学社全国传统教育基地的支持，协助配合官渡区进一步做好刘文典陈列馆建设。进一步做好周培源旧居和6个已建成“科学之光”教育基地的管理维护工作，服务省内外九三学社各级组织的参观学习，深入开展主题教活动。争取相关工作经费，探索建立周培源旧居--全国传统教育基地的管理运营和接待学习调研工作机制，充分发挥全国传统教育基地的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入255.63万元，其中：一般公共预算255.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入增加3.85万元，主要原因分析：本年度单位新增公益岗位人员1名，人员工资调整，基本工资增加；为职工缴纳的社会保障费用中，职业年金和重特病统计金额增加；单位有公务接待计划，产生公务接待费用。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入255.63万元，其中:本年收入255.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款255.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加3.85万元，主要原因分析：本年度单位新增公益岗位人员1名，人员工资调整，基本工资增加；为职工缴纳的社会保障费用中，职业年金和重特病统计金额增加；单位有公务接待计划，产生公务接待费用。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出255.63万元。财政拨款安排支出255.63万元，其中：基本支出200.63万元，与上年对比增加3.85万元，主要原因分析：本年度单位新增公益岗位人员1名，部门预算基本支出其他工资福利增加；社保基数调整，部门预算基本支出社会保障缴费增加；项目支出55.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析：本年度单位实施项目与上年度相同，项目支出预算无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201（类）－28（款）－01（项）”行政运行支出152.59万元，主要用于九三学社昆明市委保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出。

2.“201（类）－28（款）－02（项）”一般行政管理事务和参政议政支出45.00万元，主要用于九三学社昆明市委自身建设和履职保障经费支出。

3.“201（类）－28（款）－04（项）”参政议政支出10.00万元，主要用于九三学社昆明市委参政议政专项经费支出。

4.“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出金额21.71万元，主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳养老保险费。

5.“208（类）－05（款）－06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出金额7.78万元，主要用于保障机关、事业单位退休人员缴纳职业年金记实支出。

6.“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗金额8.62万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险。

7.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助金额4.21万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

8.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出金额0.32万元，主要用于缴纳机关、事业单位在职人员重特病医疗支出。

9.“221（类）－02（款）－01（项）”住房保障支出”金额13.18万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年我单位无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年我单位无按既定政策标准测算补助预算项目。

（三）经济社会事业发展事项

2022年我单位无与经济社会事业发展事项配套项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.48万元，其中：政府采购货物预算0.18万元、政府采购服务预算1.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社昆明市委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社昆明市委员会2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

九三学社昆明市委员会2022年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

九三学社昆明市委员会2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。

增加的原因：2022年度九三学社有公务接待计划，预计产生公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社昆明市委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九三学社昆明市委员会2022年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.自身建设专项经费：创新探索民主党派履职新抓手，通过联合知名企业深入社区或基层开展社会服务活动，在“大统战”工作格局下主动融入“大党建”，着力构建“党建+党派+”新模式，打造九三学社昆明市委“九.五善星”社会服务活动品牌；进一步发挥九三学社人才、智力等资源优势，围绕不断提高人民群众的科学文化素质，促进地方经济、社会、文化发展为主要内容开展活动，重点聚焦我市贫困和经济欠发达地区，助力全市脱贫攻坚，推动乡村振兴，实现跨越发展；结合市委统战部同心系列活动赴基层开展健康知识、科技兴农、农村教育、政策宣讲、法律咨询、医疗义诊、文艺下乡等“三服务”、“五下乡”等集中性社会服务活动；结合新时代形势政策教育、革命传统教育和警示教育，深化对多党合作初心、参政党性质定位的认识，提升理论素养，坚定理想信念，优化知识结构，强化责任担当。每年组织开展理论宣讲、专题报告、培训辅导等思想教育活动；编辑出版《昆明九三 》彩页季刊（电子版、纸质版）；维护《昆明九三》公众号正常运转，做好日常信息发布；各项工作活动会议摄影、摄像现场宣传资料制作费；完成杂志订阅。

2.参政议政专项经费：通过对民生的难点、热点、焦点问题及加快新昆明建设、区域性国际城市建设、世界知名旅游城市建设、统筹城乡区域发展、扩大对内对外开放等方面的深入调研，形成高质量、高品位、高水平的调研报告。调研紧贴市委、市政府中心工作，抓准实现跨越发展的关键环节，对策建议应富有针对性和可操作性，最终使调研成果可以直接转化为相关政策文件，有助于市委、市政府民主决策、科学决策、正确决策。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排九三学社昆明市委员会机关运行经费22.03万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加0.01万元，增长0.05%，其中：办公费减少1.00万元，减少原因是划拨用于公务接待费；会议费增加0.00万元，与上年持平无变动；培训费增加0.00万元，与上年持平无变动；公务接待费增加1.00万元，增长的原因的本年度单位有公务接待计划；工会经费增加0.01万元，增长的原因是指标定额标准增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，九三学社昆明市委员会资产总额38.16万元，其中，流动资产22.39万元，固定资产14.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.99万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.08万元，其中固定资产增加0.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

监督索引号53010000175900111

 

附件：九三学社昆明市委员会2022年预算公开表