九三学社云南省委员会2022年预算公开目录

 

第一部分 九三学社云南省委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 九三学社云南省委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

九三学社云南省委员会2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九三学社是以科技界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党亲密合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。根据“三定方案”，我委主要履行以下职责：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委的决议，决定、工作计划和交办的其他任务。

2.负责全省所属各级社组织的思想建设。

3.负责所属各级领导班子配备和后备队伍建设，抓好成员的培训及组织发展等工作。

4.充分发挥参政党的各项职能，调动社员参政议政的积极性，组织专题调研，撰写提案、议案及各类专题报告等。

5.大力开展以智力支边，智力扶贫为主要内容的各种工作，组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力。

（二）机构设置情况

九三学社云南省委员会是一个独立的行政机构，机关现设六个部室：组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部、联络部、办公室。我委无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年将会召开中国共产党第二十次全国代表大会和社的十二次全国代表大会。社云南省委的工作思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，团结全省社员，凝聚共识、汇集力量，认真做好换届工作，顺利实现政治交接，为助力云南经济社会高质量发展接续奋斗、谱写新篇。

1.深入学习贯彻中共十九届六中全会和中共二十大精神，不断强化思想引领

学习贯彻中共十九届六中全会和中共二十大精神。要将深入学习贯彻中共十九届六中全会和中共二十大精神作为明年以及今后一段时期的重大政治任务。深入领会全会提出的重要思想和重大论断，特别是“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程的决定性意义，组织社员学习宣传和贯彻，切实把思想和行动统一到全会精神上来。创新方式方法、强化思想引领，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，为全面建设社会主义现代化国家做出贡献。

加强宣传思想工作。建立思想政治建设与其他社务工作的协同机制，将思想政治建设寓于各项社务活动之中，统筹推进，同频共振。利用重要会议召开和重要纪念活动开展之机，建立中国特色社会主义理论、习总书记重要论述和讲话精神、五史和社章社史的常态化学习机制。建立健全思想状况调研制度，对社员的思想状况开展常态化调研和态势分析，针对新情况、新问题提早研判，增强思想政治工作的主动性和针对性。制定年度优秀社员和优秀事迹的采访计划，进一步挖掘优秀社员和先进事迹，积极做好“九三楷模”候选人的参评工作，将云南九三好声音传播好、传播广。

加强理论和社史研究工作。通过年度参政党理论和社史研究研讨会等活动，积极发现人才，逐步建立一支参政党理论和社史研究人才队伍，为理论和社史研究的常态化开展积蓄力量。

2.提升“五种能力”，不断提高参政议政能力和水平

加强学习。要更加深入学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神和中共云南省第十一次党代会精神，围绕云南省统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全力落实“三个定位”的总体思路，提高参政议政的针对性。进一步落实社中央关于新时代加强民主党派参政议政工作的新要求，根据社中央《关于加强参政议政工作的若干意见》《关于转发社河南省委“一组织一课题”参政议政工作机制有关材料的通知》等文件精神，提升九三学社云南省委参政议政工作质量。

加强组织领导。社省委参政议政工作委员会、参政议政部负责全省参政议政相关工作的组织协调和服务指导。各级社组织、社省委专委会围绕社省委参政议政工作要求，定期研究解决工作困难问题，加强纵向沟通。

强化服务意识。一是加强与社中央参政议政部、社中央各专委会以及兄弟省市社组织参政议政部门之间的联系合作。二是加强与社省委专委会、社各级基层组织、骨干专家的联系沟通，对课题调研进展情况跟踪、督促，及时掌握并协调解决困难。三是加强与调研所涉及的有关单位的联系沟通，为课题组顺利开展调研，获取准确详细的基础材料提供保障。

3.助力乡村振兴出实招，增强社会服务工作的针对性

持续服务乡村振兴。继续开展对会泽县田坝乡田坝村岩脚小组开展的同心工程--“九三科技之光”乡村振兴人居环境提升项目。在完成景观设计方案（初稿）和工程量清单的基础上，完成污水处理设计方案。汇总方案后，会同田坝乡人民政府协商讨论，修订完成总体方案并整合资金，依照“整体规划，分步实施”的原则开展项目建设工作。深化同心工程-“九三科技之光”乡村振兴人居环境提升项目和“九三科技之光”-“百姓富 乡村美 生态文明村建设在行动”项目上，为美丽乡村建设献计出力，助力乡村振兴取得实效。

继续擦亮社服品牌。继续开展“沪滇合作”“九玉合作”“百名专家科技下乡”等社会服务品牌活动，对接社中央，申请在红河州开展九三学社中央院士专家科普行活动。在继续开展线上科普的同时不断探索拓展更高效的科普形式。

4.以换届工作为契机，推动自身建设迈上新台阶

全力推进换届工作。按照章程和组织程序，深化政治交接，充分发扬民主，进行人事酝酿和换届选举。加强换届工作监督的同时，同步做好监督委员会换届工作。

深入贯彻人才强社战略。继续深入贯彻落实关于中国特色社会主义参政党建设系列文件精神，加强对组织发展的规划和宏观管理，不断提升社员发展质量、优化界别结构。开展省、市级组织领导班子、干部队伍建设情况调研，提出针对性建议和可行性措施，为社省委领导与有关部门沟通协商和决策部署提供依据，为社的可持续发展和履职提供人才保障。

强化内部监督。认真学习贯彻《各民主党派中央关于加强内部监督工作座谈会纪要》《各民主党派中央关于建立健全领导班子民主生活会制度座谈会纪要》《九三学社社内监督工作条例》等文件精神，增减编修相关制度和规定，进一步推动监督工作的制度化、规范化建设。继续推动并安排社省委监督委委员列席社省委和各州市级组织领导班子及其成员述职和民主评议以及领导班子民主生活会，开展对州市级组织的交叉督导抽查工作，在总结经验、改进方法、提升效果上下功夫，运用好督导抽查结果。进一步加强对《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》《九三学社纪律处分办法（试行）》的学习宣传和贯彻落实，采取多种形式继续推进廉洁从政从业和预防教育常态化，不断增强社员的纪律意识和红线意识，筑牢拒腐防变思想防线。做好社员来信来访工作，维护社员合法权益，妥善处理问题，及时化解矛盾。

加强基层组织建设。继续实施对州市级组织和省直属基层组织的量化评价制度和《省直属基层组织领导班子成员履职和社员参与社务工作登记制度》，逐步完善对基层组织的精准服务和指导制度。深入基层、开展调研，逐步建立健全班子成员、骨干社员台账，参加社务活动台账，参与培训台账，及时发现优秀社员，精准实施培训，为社组织的发展储备人才。利用省直在昆基层组织智力密集的优势，对口州市组织加强合作交流，拓展工作范围和形式。

建设高效能机关。根据社中央《关于加强九三学社工作机关建设的意见》和今后工作的着力点，为打造先进机关建设做好相关工作。持续做好常规性工作，强化安全意识，做好疫情防控工作。进一步提高办会水平，做好换届会务筹备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入844.45万元，其中：一般公共预算844.45万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入与2021年基本持平（2021年部门财务总收入为844.70万元），部门财务总收入与上年基本持平，主要原因有以下两点：

1.我委2021年有上年结转结余经费22.41万元，2022年无上年结转经费；

2.我委社会服务保障专项经费从2021年的80万元调整至2022年的100万元，计划用于开展高原湖泊保护治理民主监督工作。

两个因素综合以后，我委2022年部门财务总收入与上年基本持平。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入844.45万元，其中:本年收入844.45万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844.45万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入与2021年基本持平（2021年部门财政拨款总收入为844.70万元），部门财政拨款收入与上年基本持平，主要原因有以下两点：

1.我委2021年有上年结转结余经费22.41万元，2022年无上年结转经费；

2.我委2022年社会服务保障专项经费从2021年的80万元调整至2022年的100万元，计划用于开展高原湖泊保护治理民主监督工作。

两个因素综合以后，我委2022年部门财务总收入与上年基本持平。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出844.45万元。财政拨款安排支出844.45万元，其中：基本支出619.45万元，与上年对比基本持平（我委2021年基本支出预算为617.29万元），主要原因是我委2022年和上年机关工作人员没有变化，均为25人，因此基本支出与2021年基本相同；项目支出225.00万元，与上年基本持平（我委2021年项目支出预算为227.41万元），主要有两个原因：一是2021年有项目经费上年结转结余经费22.41万元，2022年无上年结转经费，二是我委2022年社会服务保障专项经费从2021年的80万元调整至2022年的100万元，计划用于开展高原湖泊保护治理民主监督工作。两个因素综合以后，我委2022年项目支出与上年基本持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行493.36万元，主要用于工资福利支出353.55万元和保证机关运转的公用经费139.81万元。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出225.00万元，主要用于九三学社云南省委员会现有的六个项目，分别是调研考察经费50.00万元、民主党派专项业务经费30.00万元、社务活动经费25.00万元、宣传外联专项经费12.00万元、乡村振兴专项经费5.00万元、社会服务保障专项经费100.00万元，以及因公出国（境）专项经费3.00万元。调研考察经费主要用于九三学社云南省委的参政议政工作，组织专家进行调研，形成信息、课题及提案，上报省委统战部、省政协以及九三学社中央。民主党派专项业务经费主要用于开展省直属基层组织的联络工作，指导基层组织定期开展组织生活，举办新社员暨骨干社员培训班等。社务活动经费主要用于组织各级基层组织开展社务活动。宣传外联专项经费于九三学社云南省委的宣传和培训工作，做好《云南九三》的出版印刷、社省委网站及微信公众号的日常维护工作，以及思想建设和与《云南政协报》等媒体的宣传合作工作。社会服务保障专项经费和乡村振兴专项经费主要用于九三学社云南省委开展社会服务工作，开展“九三科技之光”系列活动，做好高原湖泊保护治理民主监督工作，做好“会泽同心工程”的定点帮扶工作，组织各领域的专家到基层服务。因公出国（境）专项经费用于因公出国（境）专项业务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.65万元，主要用于机关退休人员符合规定的费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.40万元，主要用于缴纳机关在职职工25人的基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.94万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.61万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.49万元，主要用于支付其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.00万元，主要用于缴纳2022年机关在职职工的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我委无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我委无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我委无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算16.84万元，主要用于购买会议室设备、电脑等办公设备；政府采购服务预算19.16万元，主要用于购买印刷服务等服务；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社云南省委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.44万元，较上年减少10.95万元，下降43.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社云南省委员会2022年因公出国（境）费预算为4.70万元，较上年减少0.00万元，减少0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。

我委2022年因公出国（境）费预算与2021年相同，没有变化。因公出国（境）费预算没有变化的主要原因是近年来我委一直按照政府开支“约法三章”的要求，严格遵守好“三公”经费“只减不增”的规定，认真落实疫情防控要求，严格控制因公出国（境）团组数、人员数和开支数。

（二）公务接待费

九三学社云南省委员会2022年公务接待费预算为3.50万元，较上年减少7.79万元，下降69.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

我委2022年公务接待费预算较上年减少69%，减少的主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，厉行节约，落实好疫情防控要求，严格控制接待批次及人次，严格内部接待的审批手续和接待标准，在编制2022年公务接待费预算时压减相应预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社云南省委员会2022年公务用车购置及运行维护费为6.24万元，较上年减少3.16万元，下降33.62%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.24万元，较上年减少3.16万元，下降33.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我委2022年公务用车购置及运行维护费较上年减少33.62%，减少的主要原因是我委按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2022年公务用车购置及运行维护费预算时压减相应预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我委共两个一级项目，分别为民主党派专项业务和社会服务和乡村振兴项目。六个二级项目，分别是调研考察经费50.00万元、民主党派专项业务经费30.00万元、社务活动经费25.00万元、宣传外联专项经费12.00万元、乡村振兴专项经费5.00万元、社会服务保障专项经费100.00万元，以及因公出国（境）专项经费3.00万元。

调研考察经费项目的绩效目标是完成20个社省委立项调研、2个省委统战部重点调研工作，完成省政协2个重点培育提案调研工作。完成100条信息的采写、报送工作，争取采用率达到80%以上。向省政协大会提交15个社省委集体提案，并争取全部被大会采用。按省委、省政府安排，完成每年的政党协商任务，为省委、省政府的重大决策建言献策，提交书面协商材料3篇。

民主党派专项业务经费的绩效目标是举办骨干暨新社员培训班，采取多种形式提高骨干社员和新社员的五种能力；结合社省委领导班子社务调研制度和换届工作，开展两次领导班子社务调研；召开监督委员会会议和交叉督导工作；组织社省委青工委和新社员委员会开展大型活动。

社务活动经费的绩效目标是每季度组织一次省直属在昆基层组织联合活动，组织省直工委和联络员培训，开展妇女节、青年节及敬老节活动等，开展社省委合唱团合唱计划等。

宣传外联专项经费的绩效目标是根据社中央的安排部署开展参政党理论研究与社史研究课题申报和调研工作，配合社中央开展好主题教育活动，开展思想建设调研工作。编印《云南九三》内部刊物四期，做好九三学社云南省委网站以及微信公众号等新媒体的管理和建设、维护工作；加强与新闻媒体联系，做好重点策划和重要活动的宣传工作，做好先进基层组织、优秀社员的宣传工作；配合社中央的安排部署，做好“九三楷模”的推荐评选工作，以及在云南九三范围内开展“云南九三楷模”评选活动。培训基层宣传干部，提高宣传工作干部的综合素质。

乡村振兴专项经费的绩效目标是按照中共云南省委统战部的安排，完成社省委在田坝乡李子箐村的“同心工程”“挂乡扶村”工作。

社会服务保障专项经费的绩效目标是利用九三学社中央社会服务品牌、“沪滇合作”“九地合作”平台充实“九三科技之光”项目和活动内容，通过创新科普活动形式普及科学知识；对田坝乡李子箐村“同心工程”“挂乡扶村”工作的不断深化，强化乡村振兴工作力度，助推当地政府建设美丽乡村；发挥业务指导作用，通过实训提高社州市组织社会服务业务能力和服务质量。开展“九三科技之光”项目活动；开展社会服务工作调研；在会泽县田坝乡李子箐村开展“同心工程”“挂乡扶村”工作；与省科协协作开展“百名专家科技下乡”活动；开展九大高原湖泊保护治理民主监督活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

7.同心工程：以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐·云南在行动”品牌。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社云南省委员会2022年机关运行经费安排139.81万元，与上年对比增加了3.89万元，增加的主要原因分析2022年办公费和印刷费较2021年有所增加，因此机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，九三学社云南省委员会资产总额147.41万元，其中，流动资产7.70万元，固定资产（原值）138.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产（原值）0.72万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了3.32万元，其中银行存款减少12.75万元，固定资产（原值）增加9.43万元。无处置房屋建筑物和处置车辆。报废报损资产2项，账面原值0.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.27万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。