九三学社云南省委员会2021年预算公开目录

 

第一部分 九三学社云南省委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 九三学社云南省委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

九三学社云南省委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《关于印发九三学社云南省委机关机构改革方案的通知》（云编〔1996〕43号），确定我单位主要职责为：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委的决议，决定、工作计划和交办的其他任务。

2.负责全省所属各级社组织的思想建设。

3.负责所属各级领导班子配备和后备队伍建设，抓好成员的培训及组织发展等工作。

4.充分发挥参政党的各项职能，调动社员参政议政的积极性，组织专题调研，撰写提案、议案及各类专题报告等。

5.大力开展以智力支边，智力扶贫为主要内容的各种工作，组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力。

（二）机构设置情况

九三学社云南省委员会是一个独立的行政机构，纳入2021年预算编制范围的一个独立核算单位，现设六个部室：组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部、联络部、办公室。

（三）重点工作概述

    2021年是我国“十四五”规划的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，也是中国共产党成立100周年。社云南省委的工作思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中共云南省委十届十一次全会精神，科学把握新发展阶段新形势、新任务和新要求，围绕省委省政府中心工作，凝聚全省社员智慧、汇集全省社员力量，为助力云南经济社会高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步做出贡献。

    1.深入学习贯彻中共十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，推进思想政治建设

    要把进一步深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，通过下发学习要点、宣讲等措施让全会精神在工作中走实、走深；要深入学习贯彻九三学社中央十四届四中全会精神，切实加强中国特色社会主义参政党建设；要深刻领会把握新发展阶段的特征，贯彻新发展理念的要求和构建新发展格局的丰富内涵，深刻领会“十四五”时期的目标任务和重大举措，引导广大社员，在立足本职的同时，积极履行中国特色社会主义参政党职能，为云南经济社会高质量发展献计出力；引导广大社员自觉把思想和行动统一到五中全会精神上来，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定理想信念，增强担当意识。

    加强学习教育，探索建立“不忘合作初心，继续携手前进”长效机制，持续深入开展思想政治建设。充分利用会议、培训讲座、“网络课堂”和红色教育基地现场教学的平台载体，组织广大社员开展政治学习。抓住中国共产党成立100周年、九三学社云南地方组织成立65周年等重要时间节点，组织开展各类征文、纪念会、座谈会，开展“五史”教育和九三学社云南地方史研究。

不断加强宣传工作。加强与社外媒体的沟通合作，围绕重要时间节点、重点工作和优秀社员做好宣传报道。加强宣传队伍建设，利用线上线下培训，扩大通讯员队伍，提高新闻宣传水平。加强社内新媒体建设管理，建立符合新媒体发展规律的运行机制。加强舆情管理，完善对网站、微信公众号、微信群等工作平台的信息安全管理机制。继续办好《云南九三》刊物，加强主题策划，扩大关注度和阅读量。加强与各部室的联动，推动宣传工作与其他社务工作的融合建设。

    2.围绕云南“十四五”规划制定实施，提高参政议政实效

围绕省委省政府中心工作，选好重点课题调研。深入学习中共十九届五中全会精神、九三学社中央十四届四次全会精神和中共云南省委十届十一次全会精神，深刻把握到2035年我省与全国同步基本实现社会主义现代化的远景目标和“十四五”时期云南经济社会发展的指导思想、主要目标和重点任务，锚定目标、找准定位，立足云南省情和高质量发展要求，结合自身优势，发挥九三特色，选准课题。开展深入的调查研究，掌握翔实的资料，写出高质量的调研报告和提案。做好课题和提案成果的转化，积极推进协商民主工作，为各类协商议政建言献策。

    积极探索新机制，提高参政议政工作能力。认真研究参政议政工作面临的新形势、新要求，对参政议政工作中出现的新情况、新问题，探索和完善行之有效的做法，不断开拓前进，努力推动参政议政工作更上新台阶。

    加强信息工作，不断提高信息质量。积极探索多种渠道建言献策，把广大人民群众和社员对民生问题的关注收集上来，通过各种渠道，如“社中央信息”“政协信息”“统战信息”，省政协报等反映意见建议，促进问题的解决。在信息精加工上下功夫，在信息数量增加的同时，更要重视信息质量的提高，提高信息的采用率，让信息工作真正做到为党委政府出谋划策，为人民群众解难纾困。

    3.巩固脱贫攻坚成果，探索服务乡村振兴有效路径

    以产业扶贫带动为主要抓手实施的一系列帮扶措施，对助力地方经济发展和决胜脱贫攻坚，取得了阶段性实效，“挂乡扶村”所在地会泽县田坝乡2019年已整乡脱贫出列。脱贫攻坚任务完成后，要以消除绝对贫困为新起点，把脱贫攻坚与乡村振兴的接力棒交接好，推动美丽乡村常态化发展，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。将继续围绕中共云南省委统战部提出的“六大工程”做亮“九三科技之光”品牌，创新载体与形式开展针对性强的科普及实践指导活动，为全面脱贫与乡村振兴的衔接做出应有的贡献。继续开展对九三科技之光-“重楼银行”项目种植户进行科技指导和科学管理等方面的工作，衔接做好项目产出的收购工作。与项目所在地协商做好产业发展规划，为合理可行的项目计划提供必要的技术支持。开展九三科技之光-百姓富乡村美生态文明在行动产研示范项目。通过美人椒种植示范，提高农户土地收益，扶持村集体经济发展。深化项目的内涵，在生态保护、生态文明建设等方面继续做深、做实，围绕农村生活污水治理和生态卫生厕所建设引入新的发展理念，设计可行性的规划和方案；开展农业实用技能培训、师资教育、义诊、老年培训、法制宣传、医生培训、爱心捐赠等活动。继续做好“同心讲堂”主题服务月和“科普进校园”等主题活动。

    4.凝心聚力谋发展，着力自身建设提质增效

    《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件，对新时代各民主党派思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设等各方面工作提出了新要求、新标准。

继续围绕学习贯彻三个文件精神和社内新修订的组织工作制度，加强新文件精神的解读宣传和贯彻落实。深入贯彻人才强社战略，不断提升社员质量、优化界别结构，按照新的组织发展纪要精神，加强对组织发展的规划和宏观管理，指导、推动各级组织注重发展代表性人士。开展社员基础信息调研工作，进一步提升组织工作信息化水平，做好组织与社员信息管理系统管理维护与应用。

    认真做好换届筹备工作，成立换届工作领导小组，全面启动社省委换届筹备工作。认真做好市级组织换届工作，统筹做好省直属基层组织换届工作，加强社省委对地方组织和省直属基层组织工作的指导。进一步做好代表人士队伍建设工作，按照社中央、有关部门的要求和相关程序，进一步完善省、市两级代表人士队伍名单，对代表人士队伍进行动态管理， 加强社省委领导与有关部门沟通协商。继续做好社员特别是骨干社员的培训工作，注重在实践中发现、培养和举荐人才。

    积极参与、配合做好社省委领导班子社务工作调研，进一步推动社的组织建设；积极支持具备条件的州市加强组织机构建设工作；继续开展代表人士队伍建设情况调研，为推进代表性人士队伍建设提供依据；加强基层组织建设调研，重点研究组织建设特别是基层组织建设中的重点和难点问题，推动相关问题解决；支持青年工作委员会开展相关调研，合力推进组织建设。

    加强社内监督工作。继续深入贯彻落实《各民主党派中央关于加强内部监督工作座谈会纪要》等文件精神，根据社中央出台的配套文件，适时出台社省委贯彻落实的相关文件，并对已有制度规定进行修订。指导市级组织建立内部监督机构，督促监督责任的落实。继续推动州市级组织领导班子开展述职评议，召开民主生活会。做好社中央对社省委督导检查的迎检工作。

    提高机关运行效能和服务水平。进一步加强政治理论的学习，深入学习领会习总书记“四新”“三好”新要求，深化机关干部对坚持和完善中国共产党领导的多党合作政治协商制度的认识。持续不断加强机关规范化建设和作风建设，要在明确责任、强调时效、力争创新上下功夫，大力推进“六型”机关建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，事业编制0人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入844.70万元，其中：一般公共预算844.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比我委2021年基本支出预算为617.29万元，2020年基本支出预算为557.89万元，增加了59.40万元，增加比例为10.65%，主要原因为新增卫生健康支出预算46.65万元。其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.70万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.50万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元。与上年对比我委2020年项目支出预算为197.00万元，2021年项目支出预算为205.00万元，增加了8.00万元，增加比例为4.06%，主要原因为根据最新社员统计数测算，新增社务活动经费预算8.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入844.70万元，其中:本年收入822.29万元，上年结转收入22.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款822.29万元（本级财力822.29万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比我委2021年基本支出预算为617.29万元，2020年基本支出预算为557.89万元，增加了59.40万元，增加比例为10.65%，主要原因为新增卫生健康支出预算46.65万元。其中：卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.70万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.50万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元。与上年对比我委2020年项目支出预算为197.00万元，2021年项目支出预算为205.00万元，增加了8.00万元，增加比例为4.06%，主要原因为根据最新社员统计数测算，新增社务活动经费预算8.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出844.70万元。财政拨款安排支出822.29万元，其中：基本支出617.29万元，与上年对比增加了59.40万元，增加比例为10.65%，主要原因为新增卫生健康支出预算46.65万元；项目支出205.00万元，与上年对比增加了8.00万元，增加比例为4.06%，主要原因为根据最新社员统计数测算，新增社务活动经费预算8.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行488.89万元，主要用于工资福利支出和保证机关运转的商品和服务支出。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出205.00万元，主要用于九三学社云南省委员会现有的六个项目，分别是调研考察经费50.00万元、工作经费30.00万元、社务活动经费25.00万元、宣传外联专项经费12.00万元、扶贫工作经费5.00万元、社会服务工作经费80.00万元，以及因公出国（境）专项经费3.00万元。调研考察经费主要用于九三学社云南省委的参政议政工作，组织专家进行调研，形成信息、课题及提案，上报省委统战部、省政协以及九三学社中央。工作经费主要用于开展省直属基层组织的联络工作，指导基层组织定期开展组织生活，举办新社员暨骨干社员培训班等。社务活动经费主要用于组织各级基层组织开展社务活动。宣传外联费用于九三学社云南省委的宣传和培训工作，做好《云南九三》的出版印刷、社省委网站及微信公众号的日常维护工作，以及思想建设和与《云南政协报》等媒体的宣传合作工作。社会服务和扶贫经费主要用于九三学社云南省委开展社会服务工作，开展“九三科技之光”系列活动，做好对口昭通市的脱贫攻坚民主监督工作，做好“会泽同心工程”的定点帮扶工作，组织各领域的专家到基层服务。因公出国（境）专项经费用于因公出国（境）专项业务。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.59万元，主要用于机关退休人员符合规定的费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.04万元，主要用于缴纳机关在职职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.05万元，主要用于缴纳机关在职职工的职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.70万元，主要用于缴纳机关在职职工的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.50万元，主要用于缴纳机关在职职工的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.45万元，主要用于缴纳机关在职职工的大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金34.07万元，主要用于2021年机关在职职工的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我委2021年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我委2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我委2021年无经济社会事业发展事项。

（四）因九三学社云南省委员会2021年无省对下转移支付相关资金预算的原因，所以附表中《九三学社2021年度预算公开报表》中《省对下转移支付预算表》是空表。

      因九三学社云南省委员会2021年无省对下转移支付相关资金预算的原因，所以附表中《九三学社2021年度预算公开报表》中《省对下转移支付绩效目标表》是空表。

（五）因九三学社云南省委员会2021年无政府性基金预算支出相关资金预算的原因，所以附表中《九三学社2021年度预算公开报表》中《政府性基金预算支出预算表》是空表。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额9.46万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购服务预算9.06万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社云南省委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.39万元，较上年减少0.80万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社云南省委员会2021年因公出国（境）费预算为4.70万元，较上年减少0.15万元，下降3.09%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增减变化原因为我委按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2021年因公出国（境）费预算时压减相应预算安排。

（二）公务接待费

九三学社云南省委员会2021年公务接待费预算为11.29万元，较上年减少0.35万元，下降3.01%，预计国内公务接待批次为80次，共计接待1200人次。

增减变化原因为我委按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2021年公务接待费预算时压减相应预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社云南省委员会2021年公务用车购置及运行维护费为9.40万元，较上年减少0.30万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.40万元，较上年减少0.30万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为我委按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2021年公务用车购置及运行维护费预算时压减相应预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

我委现有的六个项目，分别是调研考察经费50万元、工作经费30万元、社务活动经费17万元、宣传外联专项经费12万元、扶贫工作经费5万元、社会服务工作经费30万元。其中，调研考察经费年度绩效目标为：完成20个社省委立项调研、2个省委统战部重点调研工作，完成省政协2个重点培育提案调研工作。完成100条信息的采写、报送工作，争取采用率达到80%以上。向省政协大会提交15个社省委集体提案，并争取全部被大会采用。按省委、省政府安排，完成每年的政党协商任务，为省委、省政府的重大决策建言献策，提交书面协商材料3篇。全年完成情况：报送书面协商8篇，均得到省级领导批示，共计得到15位省部级领导43次批示。其中，《联合国<生物多样性公约>第十五次缔约方大会宣传框架建议案》单篇获得包括省委原书记陈豪、原省长阮成发、生态环境部部长黄润秋在内的12位省部级领导批示，是社省委历年来单篇被领导批示最多的书面协商。在省政协十二届三次会议上作题为“建设好云南美丽乡村，续写生态文明建设排头兵的新篇章”的大会发言，提交集体提案25份，大会交流材料24份，内容涉及科技创新、环保、金融、教育、人才培养、新兴产业发展等多个方面。组织开展2020年社省委调研，收到调研选题申报书46份，确定20个作为今年的立项调研选题，2个作为今年的省委统战部重点调研选题。组织开展2020年省级党群系统决策咨询研究课题招标工作，共申报16个课题，3个课题获立项，课题经费合计50万元，目前，三个课题均已完成开题评审及中期评估工作，预计2021年6月结题。社会服务工作经费年度绩效目标为：全年开展好社会服务和扶贫工作；利用九三学社中央社会服务品牌、“沪滇合作”、“九地合作”平台充实“九三科技之光”项目和活动内容，开展“百名专家科技下乡”品牌活动，组织10次以上“九三科技之光”项目及科技下乡活动，使受众人数达到10000人以上，通过制作发放科普宣传手册普及科学知识，丰富科普工作的形式与内容；对田坝乡李子箐村“脱贫攻坚会泽同心工程”“挂乡扶村”工作的不断深化，强化乡村振兴工作力度，助推当地政府建设美丽乡村；发挥业务指导作用，通过实训提高社州市组织社会服务业务能力和服务质量。具体开展以下工作：紧紧围绕打赢脱贫攻坚战的目标任务要求，充分发挥自身优势，通过做强“九三科技之光”社会服务品牌，聚力开展“精准扶贫”“脱贫攻坚会泽同心工程”工作，通过精准服务项目做好接力乡村振兴工作。全年共组织实施各类项目、活动36个（次），开展各类讲座、培训、专题报告144场，参与专家、社员146人次，培训各类人员10000余人次，发放书籍等科普资料5000余册（份），投入各类项目资金总计83.66万元。在2016-2020年度九三学社全国社会服务先进表彰中，社云南省委等5个集体、7位同志获先进集体和先进个人表彰。社省委机关挂职干部1人获2020年全省脱贫攻坚奖“扶贫先进工作者”荣誉称号。

因九三学社云南省委员会目前暂无另文下达资金，所以附表中《九三学社2021年度预算公开报表》中《项目支出绩效目标表（另文下达）》是空表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

7.同心工程：以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐·云南在行动”品牌。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社云南省委员会部门2021年机关运行经费安排135.92万元，上年机关运行经费146.39万元，与上年对比减少了7.15%，主要原因是我委按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2021年“三公”经费预算时压减相应预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）空表说明

1.九三学社云南省委员会2021年无省对下转移支付相关资金预算的原因，所以附表中《九三学社2021年度预算公开报表》中《省对下转移支付预算表》是空表。

2.因九三学社云南省委员会2021年无省对下转移支付相关资金预算的原因，所以附表中《九三学社2021年度预算公开报表》中《省对下转移支付绩效目标表》是空表。

3.因九三学社云南省委员会2021年无政府性基金预算支出相关资金预算的原因，所以附表中《九三学社2021年度预算公开报表》中《政府性基金预算支出预算表》是空表。

4.因九三学社云南省委员会目前暂无另文下达资金，所以附表中《九三学社2021年度预算公开报表》中《项目支出绩效目标表（另文下达）》是空表。

附件1.九三学社云南省委员会2021年度预算公开报表.pdf