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九三学社昆明市委员会2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  九三学社昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  九三学社昆明市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

九三学社昆明市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。

负有民主监督、参政议政、政治协商的职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强自身建设

（1）夯实同心思想基础，举办培训班学习多党合作理论，开展民主党派传统学习活动；（2）及时贯彻学习中共中央、省、市委重要会议精神；（3）开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动;举办经验交流会、召开中期推进会议；（4）坚持领导班子、机关中层干部年度述职考评制度；（5）严格执行机关管理制度，加强公务员管理，将绩效评估与公务员考核有机结合；（6）健全完善领导班子民主生活会制度，召开民主生活会及理论中心组学习会；（7）严格执行程序议事规则，重大决定会议研究，严格执行会议制度；（8）建立专业人才库和后备干部队伍人才库档案。

2.参政议政民主监督工作

（1）建立专题调研工作机制，有方案、有工作机构、有具体措施；（2）指导支持基层组织开展专题调研并完成高质量调研报告；（3）围绕市委、市政府中心工作申请立项市级决策咨询课题，制定调研计划，形成高质量调研报告；（4）积极开展与市政府相关部门对口联系工作；（5）建立参政议政工作机制；（6）按规定派员参加市政府常务会议、专题协商会，按要求参加行风评议工作，认真履行参政议政民主监督职能。

3.社会服务工作

积极参与市委统战部牵头组织的扶贫工作或开展其他扶贫工作不少于1次。

4.宣传信息工作

出版《昆明九三》季刊四期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入九三学社昆明市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个为：九三学社昆明市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

九三学社昆明市委员会2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社昆明市委员会2019年度收入合计286.23万元。其中：财政拨款收入286.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加53.54万元，主要原因为2019年举办九三学社昆明市委员会换届大会。

二、支出决算情况说明

九三学社昆明市委员会2019年度支出合计285.84万元。其中：基本支出171.92万元，占总支出的60.15％；项目支出113.92万元，占总支出的39.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加53.15万元,主要原因2019年举办九三学社昆明市委员会换届大会。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障九三学社昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.92万元。与上年对比增加1.42万元,主要原因为2019年8月新调入公务员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.25％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障九三学社昆明市委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.92万元。与上年对比增加51.72万元,主要原因分析2019年举办九三学社昆明市委员会换届大会。具体项目开支及开展工作情况九三学社昆明市委员会第八次代表大会换届经费39.46万元、参政议政经费23.50万元、  民主党派思想教育及文化宣传经费10.20万元、社会服务经费9.46万元、 组织活动经费31.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社昆明市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出286.23万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加53.54万元，主要原因为2019年举办九三学社昆明市委员会换届大会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出255.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.34%。主要用于人员工资支出、公用经费支出和项目支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出9.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于职工养老保险等费用缴纳。

9.卫生健康（类）支出9.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于职工医疗保险等费用缴纳。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于为单位职工购买住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九三学社昆明市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为1.21万元，完成预算的121.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的121.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年九三学社昆明市委委员会开展换届工作，需接待其他州（市）参会人员。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.09万元，增长100.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.09万元，增长100.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因九三学社其他地方组织到昆交流、调研工作发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.21万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出1.21万元。其中：

国内接待费支出1.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待社成都市委、社曲靖市委、社郴州市委、社洛阳市委、社沈阳市委社广州市委到昆调研、交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待 0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社昆明市委员会2019年机关运行经费支出33.09万元，与上年对比减少1.39,主要原因分析我单位严格执行厉行节约制度。部门机关运行经费主要用于单位运行办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，九三学社昆明市委员会资产总额10.33万元，其中，流动资产8.13万元，固定资产1.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.56万元，其中固定资产减少39.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产27项，账面原值26.30万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

 

附件：九三学社昆明市委员会2019年部门决算公开表

 

监督索引号53010000175901111