九三学社云南省委员会2020年预算公开目录

 

第一部分 九三学社云南省委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 九三学社云南省委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

九三学社云南省委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照《关于印发九三学社云南省委机关机构改革方案的通知》（云编〔1996〕43号），确定我单位主要职责为：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委的决议，决定、工作计划和交办的其他任务。

2.负责全省所属各级社组织的思想建设。

3.负责所属各级领导班子配备和后备队伍建设，抓好成员的培训及组织发展等工作。

4.充分发挥参政党的各项职能，调动社员参政议政的积极性，组织专题调研，撰写提案、议案及各类专题报告等。

5.大力开展以智力支边，智力扶贫为主要内容的各种工作，组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力。

（二）机构设置情况

九三学社云南省委员会是一个独立的行政机构，纳入2019年决算编制范围的一个独立核算单位，现设六个部室：组织部、宣传部、社会服务部、参政议政部、联络部、办公室。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是九三学社创建75周年。按照社中央的部署，全社工作的总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中全会、中央政协工作会议和中央经济工作会议精神，大力弘扬爱国民主科学优良传统，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局、坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，发挥自身优势、深入调查研究，着力做好凝心聚力、议政建言、服务大局的各项工作，全面加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设和制度建设，以更加优异的成绩迎接九三学社创建75周年。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续深化拓展主题教育，着力夯实共同思想基础

（1）持续加强思想政治教育。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，引导社的各级组织和广大社员切实在学懂弄通做实上下功夫。认真领会中共中央关于多党合作的新思想、新要求，强化思想政治引领，采用社省委领导宣讲、邀请专家授课、机关干部和骨干社员座谈等各种形式，把道理讲深讲透，把精神、做法对应到相关工作中；充分加强社的优良传统教育，组织开展主题考察和社史研究、学习，弘扬社的先辈和代表性人物的崇高风范；不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。

（2）持续加强参政党理论和社史研究，为思想建设提供理论支撑和历史借鉴。一是充分整合和利用社内外研究力量，进一步加强理论研究特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，落实好理论研究规划，引导广大社员充分认识中国特色社会主义制度的本质特征和优越性；继续推进课题招标活动；紧密联系社员关注的重大问题、思想状况，深入开展调查研究，注重理论研究成果的运用；高度重视社史研究，要将此项工作制度化、常态化，着力推进口述史和社志等工作。二是积极推动刘文典文史资料陈列馆的建立，并协助相关部门在有条件的情况下，恢复建设刘文典旧居。

（3）扎实创新开展宣传工作，讲好多党合作和九三学社的故事。大力发掘和宣传优秀社员、基层社员的闪光点，讲好九三人的故事；加强全省宣传干部培训，切实提升各级社组织的宣传水平；进一步运用好自有宣传平台的同时，加强与各级各类社会媒体的联系与合作；积极探索互联网、微信公众号等新媒体的管理和传播规律，进一步凝聚共识，扩大多党合作制度和九三学社的社会影响力。

    2.以履职成效为核心，紧扣中心大局，着力提升参政议政能力

（1）全力提升课题调研质量。继续围绕脱贫攻坚和全面建成小康社会这个大格局，开展调研；尤其围绕打好脱贫攻坚战，充分发挥各专门委员会的作用，聚焦一些深层次问题，深入调研，掌握翔实资料，写出高质量的调研报告，做好建言献策。同时做好省委统战部组织的“民主党派、工商联专题调研”协商和课题成果的转化。

（2）切实提高建言履职水平。加强社员的履职能力培训，举办社省委第七届参政议政论坛、参政议政学习班；充分激发青年社员的活力和潜力，提升青年社员的履职能力；强化社情民意信息报送工作，注重信息质量的提升。

（3）不断完善参政议政机制。充分发挥各级组织领导班子带头示范作用，使参政议政工作做到一把手亲自抓、分管领导具体抓、其他领导配合抓；整合资源，鼓励支持各专委会、各级组织联合开展活动，共同调研。形成各级组织上下联动、优势互补、资源共享的工作机制。

 3.以脱贫攻坚为重点，着力提高社会服务成效

（1）继续做实产业扶贫项目。稳步推进“九三科技之光”--农村“重楼银行”项目，做好服务衔接。

（2）继续开展“百姓富 乡村美 生态文明村建设在行动”项目。持续深化李子箐村村规民约、综合环境卫生整治跟踪督查和卫生环保厕所试点配置工作。

（3）增强协作，拓展科普活动形式和内容。继续开展“百名专家科技下乡”活动和“九三科技之光”--科普进校园活动；拓展与中国科协合作，将“科学家后人报告团”活动引入云南。

（4）持续推进脱贫攻坚民主监督。坚持问题导向和目标导向相结合、民主监督与社会服务相结合的原则，聚焦昭通脱贫攻坚重点领域，高标准做好贫困县退出专项检查评估准备工作。

    4.以人才强社为支撑，激发组织活力，着力解决自身建设问题

    （1）深入学习贯彻参政党建设三个重要文件精神。切实加强对组织工作的整体谋划，准确理解把握三个重要文件精神实质，用好、用足政策。根据社中央和中共云南省委统战部的统一安排和部署，梳理组织工作制度文件，制定和完善配套的相关制度，及时出台和修订有关文件。

（2）进一步加强领导班子和代表人士队伍建设。加强与有关部门的对接、协商，进一步做好代表人士管理、培训、培养、推荐和使用等工作，为社省委2022、2027年换届做好干部储备；开展州市地方组织代表人士资源调查，为州市地方组织加强代表人士队伍建设、换届和届中调整提出指导性意见建议；进一步提升组织工作信息化水平，做好组织与社员信息系统管理、维护与应用。

（3）进一步加强工作调研。积极参与、配合做好社省委领导班子社务工作调研，进一步推动州市组织健康发展；加强基层组织建设调研，推动相关问题解决。

（4）进一步加强社内监督工作。根据社中央监督委员会的总体安排，适时建立和完善有关社内监督制度，加强对社员，特别是社的领导干部的纪律教育；加强监督工作的制度化、规范化建设；推动市级组织建立内部监督机构。

（5）进一步激发基层组织活力。进一步加强领导班子成员、联络员与基层的联系，了解基层组织和社员诉求，研究解决实际问题，加大对地方组织、省直属基层组织社务工作指导和支持力度。建立健全基层组织活动经费投入、管理、使用制度。抓好《基层组织工作手册》的落实，规范基层组织活动。支持跨组织开展社务工作交流活动。

5.以规范化建设为抓手，强化服务能力，着力提高机关建设水平

（1）推进机关规范化建设。加强对州市级组织机关建设工作的指导，做好2020年的机关建设交叉检查工作。召开州市级组织社务工作观摩研讨会。举办社省委机关建设能力提升培训班。规范机关各项工作，提升工作质量和效率。

（2）加强机关制度建设。继续修订完善社省委及机关工作制度。严格贯彻落实中央“八项规定”精神，加强廉政教育、警示教育和相关文件的学习，切实增强纪律规矩意识。弘扬机关团队精神，形成团结和谐、积极向上、敬业奉献的良好机关环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制27人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入705.74万元，其中：一般公共预算财政拨款704.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.85万元。

与上年对比:上年部门财务总收入773.70万元，本年减少了8.78%，主要原因:一是我委按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2020年“三公”经费预算时压减了3%；二是我委2020年无拟退休人员，较上年相比无做实职业年金预算；三是我委2020年项目支出预算较上年减少了会泽县“同心社区工程”专项资金50.00万元，减少的主要原因是该笔资金列入省对下专项转移支付项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入705.74万元，其中:本年收入704.89万元，上年结转0.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款704.89万元（本级财力704.89万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比:上年部门财政拨款收入773.70万元，本年减少了8.78%，主要原因:一是我委按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2020年“三公”经费预算时压减了3%；二是我委2020年无拟退休人员，较上年相比无做实职业年金预算；三是我委2020年项目支出预算较上年减少了会泽县“同心社区工程”专项资金50.00万元，减少的主要原因是该笔资金列入省对下专项转移支付项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出705.74万元。财政拨款安排支出704.89万元，其中：基本支出557.89万元，上年基本支出576.48万元，与上年对比减少了3.22%，主要原因一是我委按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2020年“三公”经费预算时压减了3%；二是我委2020年无拟退休人员，较上年相比无做实职业年金预算；项目支出147.00万元，上年项目支出197.00万元，与上年对比减少了50万，主要原因是会泽县“同心社区工程”专项资金50.00万元，列入省对下专项转移支付项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行485.11万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及因公出国（境）业务。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出144.00万元，主要用于主要用于九三学社云南省委员会现有的六个项目，分别是调研考察经费50万元、工作经费30万元、社务活动经费17万元、宣传外联专项经费12万元、扶贫工作经费5万元、社会服务工作经费30万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.65万元，主要用于机关退休人员符合规定的费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.41万元，主要用于缴纳机关在职职工的基本养老保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.72万元，主要用于缴纳2020年机关在职职工的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资106.40万元（其中：基本支出106.40万元）。

津贴补贴156.36万元（其中：基本支出156.36万元）。

奖金66.47万元（其中：基本支出66.47万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费38.41万元（其中：基本支出38.41万元）。

其他社会保障缴费1.14万元（其中：基本支出1.14万元）。

住房公积金36.72万元（其中：基本支出36.72万元）。

办公费8.64万元（其中：基本支出7.83万元，项目支出0.81万元）。

印刷费8.35万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出7.27万元）。

咨询费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。

手续费0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。

水费1.53万元（其中：基本支出1.53万元）。

电费1.49万元（其中：基本支出1.49万元）。

邮电费3.42万元（其中：基本支出3.42万元）。

物业管理费0.79万元（其中：基本支出0.79万元）。

差旅费58.91万元（其中：基本支出7.80万元，项目支出51.11万元）。

因公出国（境）费用1.85万元（其中：基本支出1.85万元）。

维修（护）费0.71万元（其中：基本支出0.71万元）。

会议费43.93万元（其中：基本支出25.41万元，项目支出18.52万元）。

培训费24.13万元（其中：基本支出2.29万元，项目支出21.84万元）。

公务接待费3.50万元（其中：基本支出3.50万元）。

劳务费28.50万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出17.50万元）。

委托业务费18.60万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出18.10万元）。

工会经费4.62万元（其中：基本支出4.62万元）。

福利费4.62万元（其中：基本支出4.62万元）。

公务用车运行维护费6.30万元（其中：基本支出6.30万元）。

其他交通费用35.85万元（其中：基本支出30.95万元，项目支出4.90万元）。

其他商品和服务支出29.70万元（其中：基本支出29.70万元）。

办公设备购置9.23万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出3.23万元）。

专用设备购置3.72万元（其中：项目支出3.72万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为会泽县“同心社区工程”专项资金：金额50.00万元，主要用于帮助会泽县钟屏小学2号教学楼（同心教学楼）项目建设，全力支持开展“同心圆梦彩云南，聚力脱贫攻坚战”行动，支持会泽县如期打赢脱贫攻坚战。

（二）与中央配套事项

    无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算总额32.37万元，其中：政府采购货物预算12.26万元、政府采购服务预算20.11万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社云南省委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.19万元，较上年减少0.81万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社云南省委员会2020年因公出国（境）费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增减变化原因为：我委按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2020年因公出国（境）费预算时压减了3%。

（二）公务接待费

九三学社云南省委员会2020年公务接待费预算为11.64万元，较上年减少0.36万元，下降3.00%，预计国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

增减变化原因为：我委按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2020年公务接待费预算时压减了3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社云南省委员会2020年公务用车购置及运行维护费为9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为：我委按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2020年公务用车购置及运行维护费预算时压减了3%。

八、重点项目预算绩效目标情况

我委现有的六个项目，分别是调研考察经费50万元、工作经费30万元、社务活动经费17万元、宣传外联专项经费12万元、扶贫工作经费5万元、社会服务工作经费30万元。其中，调研考察经费年度绩效目标为：完成17个社省委立项课题、3个省委统战部重点课题的选题、调研、结题工作。完成100条信息的采写、报送工作，争取采用率达到90%以上。向省政协大会提交15个社省委集体提案，并争取全部被大会采用。按省委、省政府安排，完成每年的政党协商任务，为省委、省政府的重大决策建言献策，提交书面协商材料3篇。社会服务工作经费年度绩效目标为：全年开展好社会服务和扶贫工作；通过“百名专家科技下乡”活动开展社会服务活动，利用“沪滇合作”平台充实“九三科技之光”系列品牌活动内容，每年组织10次以上科技培训及科技下乡活动，使受众人数达到10000人以上，通过发放科普宣传手册普及科学知识，积极探索有益经验，进一步提高社组织的社会服务能力和水平；对田坝乡李子箐村“同心·工程”工作的不断深化，强化“精准扶贫”工作力度，助推当地政府完成脱贫攻坚任务。对口昭通市开展脱贫攻坚民主监督工作达到预期效果。具体开展以下工作：与省科协协作开展“百名专家科技下乡”活动、与九三学社上海市委合作进行“沪滇合作”培训活动、开展九三学社云南省委“九三科技之光”项目活动、对口昭通开展“脱贫攻坚民主监督”工作、在会泽县田坝乡李子箐村开展同心工程“挂乡扶村”工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

7.同心工程：以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐·云南在行动”品牌。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社云南省委员会2020年机关运行经费安排152.39万元，上年机关运行经费156.16万元，与上年对比减少了2.41%，主要原因是我委按照厉行节约、压减“三公”经费相关要求，在编制2020年“三公”经费预算时压减了3%。

（三）国有资产占用情况

    截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

 

附件：九三学社云南省委员会2020年部门预算