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九三学社昆明市委员会2020年部门预算公开

目录

第一部分 九三学社昆明市委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 九三学社昆明市委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

九三学社昆明市委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能为参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

（二）机构设置情况

九三学社昆明市委员会机关内设处室3个：办公室、宣传处、组织处。

（三）重点工作概述

1.加强自身建设

（1）夯实同心思想基础，举办培训班学习多党合作理论，开展民主党派传统学习活动；（2）及时贯彻学习中共中央、省、市委重要会议精神；（3）开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动;举办经验交流会、召开中期推进会议；（4）坚持领导班子、机关中层干部年度述职考评制度；（5）严格执行机关管理制度，加强公务员管理，将绩效评估与公务员考核有机结合；（6）健全完善领导班子民主生活会制度，召开民主生活会及理论中心组学习会；（7）严格执行程序议事规则，重大决定会议研究，严格执行会议制度；（8）建立专业人才库和后备干部队伍人才库档案。

2.参政议政民主监督工作

（1）建立专题调研工作机制，有方案、有工作机构、有具体措施；（2）指导支持基层组织开展专题调研并完成高质量调研报告；（3）围绕市委、市政府中心工作申请立项市级决策咨询课题，制定调研计划，形成高质量调研报告；（4）积极开展与市政府相关部门对口联系工作；（5）建立参政议政工作机制；（6）按规定派员参加市政府常务会议、专题协商会，按要求参加行风评议工作，认真履行参政议政民主监督职能。

3.社会服务工作

积极参与市委统战部牵头组织的扶贫工作或开展其他扶贫工作不少于1次。

4.宣传信息工作

出版《昆明九三》季刊四期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即九三学社昆明市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人（含工勤编制1人），事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入274.10万元，其中：一般公共预算拨款274.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比财务收入减少13.05万元，减幅为4.54%。主要原因分析：

2020年本级财力安排九三学社昆明市委员会基本支出217.63万元，与上年对比减少12.29万元，形成增减变化的原因主要是人员调入，工资增加，新增退休人员医疗补助等原因，形成人员经费年初预算数较上年相比增加44.19万元；会议费指标调减15.00万元。项目支出70.2万元，与上年对比减少47.34万元，形成增减变化的原因主要是由于民主党派工作特殊性，我单位2020年新增“民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费”金额15.00万元，由原“公用经费-会议费”中调剂15万元至项目经费，用于保障机关运行，顺利开展相关工作事务，以及2019年项目经费包含九三学社昆明市委员会第八次代表大会换届经费41.5万元，今年减少了此项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 274.10万元，其中：本年收入274.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.10万元（本级财力274.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财务收入减少13.05万元，减幅为4.54%。主要原因分析：

2020年本级财力安排九三学社昆明市委员会基本支出217.63万元，与上年对比减少12.29万元，形成增减变化的原因主要是人员调入，工资增加，新增退休人员医疗补助等原因，形成人员经费年初预算数较上年相比增加44.19万元；会议费指标调减15.00万元。项目支出70.2万元，与上年对比减少47.34万元，形成增减变化的原因主要是由于民主党派工作特殊性，我单位2020年新增“民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费”金额15.00万元，由原“公用经费-会议费”中调剂15万元至项目经费，用于保障机关运行，顺利开展相关工作事务，以及2019年项目经费包含九三学社昆明市委员会第八次代表大会换届经费41.5万元，今年减少了此项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 274.10万元。本级财力安排支出 274.10万元，其中：基本支出203.90万元，项目支出70.20万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“201（类）－28（款）”民主党派及工商联事务支出232.01万元，主要反映各民主党派及办事机构的支出，该类支出为我单位各项基本支出及专项经费支出（不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出）；

2.“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出12.67万元，该支出主要为我单位基本养老保险缴费支出。

3.“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出11.57万元，该类支出为我单位基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费和重特病统筹缴费支出。

4.“221（类）－02（款）”住房保障支出17.84万元，主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要为我单位住房公积金缴费支出。

其中：基本支出203.91万元，项目支出70.19万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出203.91万元，项目支出70.19万元）。

1.301工资福利支出168.16万元，其中：30101基本工资33.73万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴52.21万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金39.91万元，主要用于按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.67万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费7.84万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费3.48万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费0.48万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金17.84万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出23.53万元，主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置 资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中：30201办公费1.79万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等；30205水费0.28万元，反映单位的水费等支出；30207邮电费0.87万元，反映单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30211差旅费1.61万元，反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30213维修（护）费1.12万元，反映单位日常开支的资产修理和维护费用；30215会议费5.00万元，用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等；30216培训费0.28万元，用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等；30228工会经费0.67万元，反映单位按规定提取的工会经费；30229福利费2.10万元，反映单位按规定提取的职工福利费；30239其他交通费9.57万元，反映单位公务交通补贴、租车费用等；30299其他商品服务支出0.24万元，反映单位离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3. 303对个人和家庭的补助12.22万元，主要对个人和家庭的补助支出。其中：30302退休费10.08万元，用于发放退休人员生活补贴；30307医疗费补助2.14万元，用于反映离退休人员医疗费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位不涉及对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年九三学社昆明市委员会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社昆明市委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少1.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社昆明市委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因2020年我单位暂无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

九三学社昆明市委员会2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.00万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因主要是2020年我单位暂无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社昆明市委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因主要是因为车改工作已完成，2020年九三学社昆明市委员会已无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

九三学社昆明市委2020年项目预算的绩效目标分别为：

参政议政项目目标为：通过对民生的难点、热点、焦点问题及加快新昆明建设、区域性国际城市建设、世界知名旅游城市建设、统筹城乡区域发展、扩大对内对外开放等方面的深入调研，形成高质量、高品位、高水平的调研报告。调研紧贴市委、市政府中心工作，抓准实现跨越发展的关键环节，对策建议应富有针对性和可操作性，最终使调研成果可以直接转化为相关政策文件，有助于市委、市政府民主决策、科学决策、正确决策。

2、自身建设项目目标为：通过编辑发行《昆明九三 》季刊；开展社员文化交流活动及宣传工作会议等活动加强党派思想建设。开展完成扶贫、同心系列社会服务活动、六一助学活动。扶贫济困，促进社会和谐稳定，寻找到扶贫新途径，促进扶贫工作。完成党派社会服务职能。组织监督委员会、基层组织和专委会活动、开展年度考核工作，召开社市委专题报告会，组织工作会议，新社员和骨干社员培训会，完善党派自身管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年本级财力安排九三学社昆明市委员会部门机关运行经费23.53万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

我单位2019年年末资产总额为：10.33万元；其中流动资产为8.13万元（库存现金6.42万元，银行存款1.71万元）占比78.71%；固定资产为1.96万元，占比18.97%，无形资产为0.24万元，占比2.32%。总资产较2019年年末减少41.56万元，减幅80.09%，主要原因是我单位2019年处置固定资产一批，并从2019年开始固定资产进行折旧、无形资产进行摊销。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排九三学社昆明市委员会部门基本支出203.90万元，与上年169.61万元对比增加34.29万元，增加的原因主要是：

1.工资福利支出经费增加，2020年工资调资，住房公积核定缴费数额增加、目标奖单位预算标准增加，综合影响下

与上年相比增加43.23万元；

2.商品和服务支出经费减少，主要是会议费减少，与上年相比减少11.07万元；

3.对个人和家庭的补助经费增加，2020年预算由中国共产党昆明市委员会老干部局提供数据，增加离退休人员生活补助经费2.13万元。

综上所述，2020年预算与上年对比增加34.29万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排九三学社昆明市委员会部门项目支出70.20万元，与上年对比减少47.34万元，减少的原因主要是：本年项目申报数量比2019年少2个。

监督索引号53010000175900111

附件3：部门预算公开情况表（九三学社）